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关于五河县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
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  —2015年12月2日在五河县第十六届人民代表大会第六次会议上

   

  五河县财政局局长 杨晓武

   
  
各位代表:
  
受县人民政府的委托,向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
  
一、2015年全县及县本级预算执行情况
  
2015年,面对经济下行压力、政策性调整、结构性减税等多种因素影响,全县上下认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神,按照县十六届人大第五次会议决议要求,大力支持经济发展,依法加强收入征管,优先保障民生等重点支出,全县财政预算执行情况总体平稳。
  
(一)一般公共预算执行情况
  
2015年全县财政收入预计完成140400万元,比上年增长15%。其中地方财政收入120200万元,比上年增长27.5%。超额完成县十六届人大五次会议批准的财政收入目标任务。
  
县本级财政收入预计完成112000万元,比上年增长10.2%。
  
全县财政支出预计完成332900万元,比上年增长19.5%,其中:县本级财政支出285700万元,增长12.2%。
  
当年地方组织的财政收入加上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金,收支相抵,实现收支平衡。
  
(二)政府性基金预算执行情况
  
全县2015年政府性基金收入预计完成35800万元,比上年下降81.8%,其中土地出让金收入33200万元,比上年下降82.7%,下降的主要原因是房地产市场低迷,土地出让收入锐减。
  
全县2015年政府性基金支出预计完成41500万元,比上年下降81.5%,其中土地出让金支出预计完成35500万元,比上年下降83.5%。
  
当年政府性基金收入加上级补助收入、上年结余、调入资金,收支相抵,实现收支平衡。
  
需要说明的是,报告中相关预算执行数据不是最终决算数,届时将按照《预算法》规定,向县人大常委会报告。
  
(三)财政主要工作情况
  
1、发挥财政职能,助力经济发展提质增效。一是认真落实结构性减税和行政事业性收费减免政策,兑现高新技术企业及小微企业税收优惠政策,全年预计“减、免、抵、退”各项税费1.2亿元,切实减轻了企业负担,促进了实体经济发展。二是发挥财政引导作用。安排民营经济发展专项资金2584万元,充实融资担保机构国有资本金规模,新增对企业担保贷款2.02亿元,财政资金杠杆效应进一步显现。完善政府性资金“以存促贷”考核指标体系,引导金融机构加大信贷投放力度。三是加大支持企业发展力度。通过贷款贴息、兑现外贸进出口奖励、营改增企业税负增加扶持等优惠政策,拨付各类经济发展扶持资金1亿元,促进企业自主创新和转型升级。
  
2、严格预算执行,努力确保财政增收节支。在收入方面,紧紧围绕年初目标,积极应对诸多不利因素,采取有力措施解决财政运行中的突出矛盾和问题。强化收入调度、建立县乡联动,全面排查税源、堵塞税收漏洞,加强财税分析、挖掘增收潜力,促进了财政收入稳步增长。在支出方面,强化预算管理,努力克服收入增速放缓、上级转移支付增量减少、刚性支出增加、政府偿债压力加大等困难,把保障工资和运转、保障基本民生、加快支出进度作为落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要抓手,通过优化支出结构,压缩一般性支出,加大结余结转资金统筹力度等措施,实现了收支平衡,全县“三公”经费预计下降10%。
  
3、围绕民生改善,推动社会事业和谐发展。一是加大民生工程投入。2015年全县实施32项民生工程,投入资金15.07亿元,其中县财政配套3.1亿元。二是提高教育均衡发展水平。拨付义务教育公用经费1.23亿元,提高中小学经费保障水平,有效改善农村办学条件;增拨义务教育均衡发展资金1.29亿元,促进城乡义务教育均衡发展。三是提升就业和社会保障水平。完善就业扶持政策,安排再就业资金2093万元;提高社会保障水平,全年发放企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城乡低保资金3.6亿元,企业养老金实现逐年递增。四是增强医疗卫生保障能力。安排基本公共服务资金2377万元,新农合补助、城镇居民医保补助资金2.3亿元,提高基本公共卫生服务均等化和基本医疗保障水平。五是支持保障性安居工程建设。安排棚户区改造、廉租房和公共租赁住房等资金3.2亿元,切实帮助解决低收入群体住房问题。
  
4、保障“三农”投入,推动城乡统筹协调发展。一是兑现各项惠农补贴政策。通过“一卡通”发放涉农财政补贴资金4亿元,惠及15万农户;积极兑现政策性农业保险理赔资金3026万元,受益农户达28万户次,减轻了受灾农户损失,促进了农民增收。二是促进现代农业发展。投入7847万元,支持节水灌溉、土地流转、设施蔬菜等农田水利建设;投入3466万元,实施农业综合开发项目,完成高标准农田治理项目2个,支持农业产业化经营和农民合作社建设。三是推进生态环境建设。安排6091万元,支持“三线三边”环境整治、千万亩森林增长工程和美好乡村建设;安排秸秆禁烧和综合利用奖补资金3570万元,推进大气污染防治和环境保护能力建设;投入5298万元支持农村饮水安全工程和村级公益事业建设,改善了农村生产生活条件。
  
5、强化财政监管,提升财政资金使用绩效。一是细化预决算公开。深入推进预决算信息公开,公开内容细化到基本支出和项目支出。县本级符合条件的60个部门2014年部门决算和2015年部门预算及“三公”经费信息,在县政务公开网统一公开。二是积极盘活存量资金。按照国务院《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求,开展了盘活财政存量资金工作,共清理财政存量资金8.6亿元,收回2012年及以前年度存量资金1.74亿元,统筹用于经济发展和民生领域。三是强化政府债务管理。做好存量债务置换、新增债务转贷等工作,全年争取政府债券资金3.38亿元,围绕规范举债融资机制、控制债务规模、纳入预算管理等问题,切实防范债务风险,目前全县总体债务处于安全可控范围。四是积极推进“营改增”试点扩围。及时兑现财政扶持资金,做实营业税收入基数,为营改增全面推开做好准备,全年预计入库改征增值税2.5亿元,增长103.8%。五是加强国库制度管理。开展财政专户和预算单位账户清理,撤销财政专户及预算单位账户144个,进一步完善权责发生制政府综合财务报告试编工作。六是强化财政监督检查。开展了贯彻执行中央八项规定和严肃财经纪律监督检查、“三公”经费、镇村财务及财政业务互审等多个专项检查,制定完善了“三公”经费管理制度,规范了财政财务管理,严肃了财经纪律。
  
各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题:经济下行压力依然较大,传统产业增收回落,财政持续增收困难;收入结构不够合理,税收占比有待提高,增收基础尚不稳固;财政刚性支出增多,收支矛盾比较突出,预算平衡压力加大;政府预算的完整性、科学性、规范性有待进一步提高,预算管理制度改革有待进一步深化。对此,我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。
  
二、2016年全县及县本级财政预算草案
  
2016年是全面贯彻党的十八届五中全会各项改革部署的关键一年,也是实施“十三五”规划的开局之年。编制好2016年预算,做好各项财政工作,对于全面深化财税体制改革,提高依法理财能力和加大财政资金统筹使用力度,优化结构,保障重点民生支出,加速我县经济社会快速发展和生态文明建设具有十分重要意义。
  
(一)2016年预算编制的原则和要求
  
2016年部门预算编制严格按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的要求,牢固树立依法理财理念,认真落实县委、县政府决策部署。通过强化措施,狠抓落实,一般公共预算收入的安排主要是根据全县国民经济发展和上年税收征收情况,充分考虑到收入增减因素,按照积极稳妥的原则编制的。支出预算在保工资、保运转、保民生的基础上,认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,原则上保持县级财政供给人员只减不增、“三公”经费只减不增、行政成本等一般性支出只减不增,突出保障县委、县政府确定的重点项目。
  
(二)2016年财政收支预算安排
  
1、一般公共预算
  
全县预算安排:2016年全县财政收入预算安排157300万元,比2015年预算数增长12%。其中:地方财政收入122757万元,增长14.1%。
  
2016年全县一般公共预算可用财力265882万元,财政支出预算安排265882万元,比2015年预算数增长18.4%。
  
县本级预算安排:县本级财政收入135300万元,比2015年预算数增长10.7%。
  
2016年县本级可用财力240094万元,其中:县本级组织收入形成的财力102592万元,上级转移支付形成的财力143125万元(不是最终数),扣除县对乡镇净补助5623万元,县本级实际可用财力240094万元。
  
县本级财政支出240094万元,比2015年预算数增长18.4%,财力与支出相抵,收支平衡。
  
2、政府性基金预算
  
政府性基金预算安排本着以收定支、专款专用的原则。
  
2016年县本级政府性基金预算收入安排101189万元,比2015年预算数增长16%。当年收入加上2015年结转基金440万元和省级提前下达政府性基金1011万元,总计102640万元。
  
支出安排102640万元,比2015年预算数增长11.4%。其中土地出让金支出安排98000万元,比2015年预算数增长13.6%。
  
收支相抵,预算平衡。
  
3、国有资本经营预算
  
按照省财政厅《关于做好2015年国有资本经营预算编报工作的通知》要求,国有资本经营预算编报范围目前限于已经实施国有资本经营预算的市本级,市级以下暂没纳入编报。
  
4、社会保险基金预算
  
   社会保险基金是市级统筹,由市级代编预算。
  
2016年县本级预算安排的重点
  
(1)注重民生,加大对民生工程的投入。县本级预算安排民生工程资金26487万元,占财政总支出8.4%。主要用于:保障性安居工程、新型农村合作医疗、城乡居民基本养老保险、农村五保供养及敬老院建设、社会养老服务体系建设、美好乡村公共服务体系奖补等。
  
2)统筹安排,全力支持社会事业发展。一是支持教育事业发展,加大教育投入,安排教育支出56192万元,增长29.4%。重点用于改善城乡薄弱学校,推进义务教育均衡发展,提高农村艰苦学校教师岗位津贴等。二是支持社会保障事业发展,加强社会保障体系建设,安排社会保障和就业支出34527万元。用于推进养老保险制度改革,加大对城乡弱势群体的救助力度,加快社会养老机构建设。三是支持农林水事业发展,加快推进三农建设,安排农林水支出42576万元,增长58.1%。主要用于对种粮农民的补贴及农业基础设施建设,加快农业现代化步伐,促进新农村建设。四是支持文化事业发展,安排文化体育与传媒支出4366万元,增长268.1%。主要用于博物馆布展和广播电视基础设施建设,促进全民综合素质提升。五是支持医疗卫生和计划生育事业发展,安排医疗卫生和计划生育支出31677万元,增长8.9%。加快推进医疗改革,进一步改善基层医疗条件,提高城乡居民医保和新农合保障水平。六是加强农村基层党建工作,安排保障资金7066万元。全面提高村干部待遇补助标准,落实村干部养老保险政策,加大对村级组织运行经费的投入,加快村级活动场所建设,发展壮大村集体经济。
  
(3)整合资金,加大对重点项目的投入。安排重点项目资金52675万元,占财政总支出15%。主要用于:城南新区路网建设、城南园区出口基地项目、县城西环线工程、保障房和安置房建设、国防路改造、博物馆布展、教育及广播电视基础设施建设等。
  
(4)提前谋划,防范政府性债务风险。2016年预算安排偿债资金44463万元,占财政总支出12.7%。主要用于偿还:平台公司债务本金及利息、政府债券还本付息、西环线工程、保障房建设及其他BT项目等,保证政府性债务按期偿还,切实防范债务风险。
  
(5)深化改革,推进各项政策落实。落实财税改革政策,稳步推进营改增试点扩围,加大财政扶持企业力度,安排10000万元主要用于产业扶持引导资金、文化产业扶持资金、企业担保风险金、工业企业发展奖励、农民进城发展引导资金、农村居民市民化引导资金等。实施创新驱动发展战略,支持企业开展科技创新、优化产业结构转型升级。加快公车改革,安排资金1500万元,用于公车运行及维护,保证公务出行。深化国有企业改制,安排一定资金为企业改制提供保障,维护社会稳定。加强国有资产管理,确保保值增值。盘活存量资金,统筹安排,发挥财政资金的最大使用效益。有序推进政府购买服务,逐步实现制度化、规范化。
  
为圆满完成2016年财政预算,我们将本着积极作为,勇于进取,科学务实的工作作风,充分发挥财政职能作用,坚持依法行政、依法理财,着力做好以下工作:
  
1、以强化征管为手段,确保收入稳步增长。加强依法征收,堵塞征管漏洞,做到应收尽收,确保各项税收及时、足额入库。加强财政运行监测分析和预研预判,抓好重点税源排查,深挖税收潜力。落实企业扶持政策,培植更多优质税源主体,建立税收收入稳定增长机制。制定税收考核奖励办法,建立税收征收激励机制。强化对行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入管理,加强执法检查,推行非税收入直达国库制度,逐步建立科学有效的政府非税收入管理体系。
  2、以公共财政为框架,提高资金使用效益。在保工资、保运转的同时,继续抓好支出预算执行,硬化预算约束。严格控制“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本,集中财力办大事。坚持财权与事权相统一,保证政府履行事权的必要支出。进一步加强国有资产管理,充分发挥资产保值增值效益。清理盘活财政存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,加大资金统筹使用力度。强化资金整合,发挥财政资金使用效益。按照保基本、兜底线、建机制的工作要求,进一步明确目标责任,落实资金保障,强化建后管养,加强绩效监督,抓实各项民生工程。
  3、以推进改革求发展,全面强化财政职能。深化财政管理制度改革,加强预算管理,完善全口径预算管理体系,试编三年财政中期规划;持续推进国库集中支付改革,继续推进公务卡制度落实;进一步细化预决算公开,打造阳光财政;加强地方政府性债务管理,有效防范债务风险。
  
4、以财政监督为保证,全面推进依法理财。严格按照《预算法》规范预算管理,加强财政法制建设,坚持依法行政、依法理财,强化制度刚性约束。完善财政监督职能,规范监督程序和手段,强化对财政资金运行的事前、事中、事后和绩效评价的监督,构建系统、全面、有效的动态监控体系。加强财政财务监督检查和绩效评价,依法查处各种财政违法违纪行为,确保财政资金安全运行。自觉接受县人大监督、审计监督,加强财政内部监督,确保财政资金、人员双安全。
  
各位代表!圆满完成2016年的财政工作任务,使命光荣,责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大依法监督下,主动适应经济发展新要求,坚定信心,振奋精神,开拓创新,扎实工作,确保全年各项财政工作目标任务的完成,为打造水韵独具最美皖北水乡做出更大贡献。
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